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新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心2018年部门预算公开

发布时间:2018-02-12 13:17:00


第一部分自治区残疾人辅助器具资源中心概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分2018年部门预算公开表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第三部分2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年收支预算情况的总体说明

二、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年收入预算情况的说明

三、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年支出预算情况的说明

四、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年项目支出情况说明

八、关于自治区自治区残疾人辅助器具资源中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于自治区残疾人辅助器具资源中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名称解释





第一部分自治区残疾人辅助器具资源中心单位概况


一、主要职能

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心成立于1993年,为自治区残联所属相当正处级全额拨款事业单位。主要职责:新疆残疾人辅助器具资源中心主要职能为全疆残疾人进行辅助器具适配,配发服务,提供辅具技能技术指导,为残疾人需求提供下列服务:(1)假肢矫形器装配服务工作。(2)辅助器具配发服务工作。(3)低视力康复验配服务工作。(4)听力技术服务工作。

5)为全地州残疾人提供相应的服务和技术支持。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心无下属预算单位,下设办公室、假肢技术科室、听力技术科室、综合业务科室。

新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心编制人数20人,现实有人数26人,其中:在职16人,长期聘用5人,退休5人。






第二部分自治区残疾人辅助器具资源中心2018年部门

预算公开表


                     本年无政府性基金预算支出。




第三部分2018年部门预算情况说明

2018年部门预算情况说明

一、关于自治区残联辅具中心2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,自治区残联辅具中心2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算513.09万元。

二、关于自治区残联辅具中心2018年收入预算情况说明

收入预算513.09万元,其中:一般公共预算513.09万元,占100%,比上年减少194.58万元,主要原因是将辅具采购项目资金下放至地州残联辅具开展。

三、关于自治区残联辅具中心2018年支出预算情况说明

2018年支出预算513.09万元。其中:

基本支出229.09万元,占45%,比上年减少4.58万元,主要原因退休人员增加,基本工资调整。

项目支出284万元,占56%,比上年减少190万元,主要原因是减少了 “自治区残疾人辅助器具政府采购项目”专用材料费减少。

四、关于自治区残联辅具中心2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算513.09万元。

收入全部为一般公共预算拨款,无政府性基金预算拨款。

五、关于自治区残联辅具中心2018年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公用预算当年拨款规模变化情况

自治区残联辅具中心2018年一般公共预算拨款基本支出229.09万元,比上年执行数减少4.58万元,主要原因是对个人和家庭补助中奖励金和其他社会保障缴费减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

类:208社会保障和就业支出513.09万元,占100%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出26.96万元,比上年执行数减少0.91万元,降低3%,主要原因是:基本养老保险缴费调减,在职人员减少。

2、2080599 其他行政事业单位离退休支出5.46万元,比上年执行数增加1.57万元,增加28.75%,主要原因是:退休人员医疗费增加。

3、2081104 残疾人康复支出480.67万元,比上年执行数减少195.24万元,减少40.62%,主要原因是:减少了 “自治区残疾人辅助器具政府采购项目”。

六、关于自治区残联辅具中心2018年一般公共预算基本支出情况说明

自治区残联辅具中心2018年一般公共预算基本支出229.09万元,其中:

人员经费211.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

公用经费17.88万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、物业管理费、公务接待费、工会经费、福利费。

七、关于自治区残联辅具中心2018年项目支出情况说明

情况一:

项目名称:自治区残疾人辅助器具样品展示大厅大型修缮项目

设立的政策依据:关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)

预算安排规模:200万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:辅助器具样品展示厅维护装修200万元

资金执行时间:2018年1月至12月

情况二:

项目名称:自治区残疾人辅助器具资源中心残疾人康复(残疾人就业保障金)项目

设立的政策依据:自治区财政厅、国家税务局、地方税务局、自治区残疾人联合会、兵团财务局关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人就业保障金征收使用管理办法》的通知(新财税【2016】28号);自治区人民政府《关于贯彻落实国务院加快推进残疾人小康进程意见的实施意见》新政发【2015】120号;关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人事业“十三五”发展规划》的通知(新政发【2017】13号)。关于印发《新疆维吾尔自治区残疾人精准康复服务行动实施方案》要求指出到2020年,全区有需求的残疾儿童和残疾人接受基本康复服务比例达到80%以上。

预算安排规模:80万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:下地州工作经费15万、辅具业务培训班6万、人员经费25万、其他弥补公用经费14万、物业管理费20万、

资金执行时间:2018年1月至12月

情况三:

项目名称:房租收入弥补公用经费

设立的政策依据:自治区财政厅《关于开展自治区本级2018年预算编制工作的通知》新财【2017109号文件

预算安排规模:4万元

项目承担单位:自治区残疾人辅助器具资源中心

资金分配情况:物业费4万

资金执行时间:2018年1月至12月


八、关于自治区残联辅具中心2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

自治区残联信息中心2018年“三公”经费财政拨款预算数为2.2万元,其中:因公出国(境)0万元,公务用车购置0万元,公务用车运行2万元,公务接待费0.2万元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年增加9%,主要原因是:公务用车辆老旧,维修费增加。

九、关于自治区残联辅具中心2018年政府性基金预算拨款情况说明

自治区残联信息中心2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况

2018年,自治区残联辅具中心的机关运行经费财政拨款预算17.88万元,比上年预算增减少0.2万元,减低1.1%。主要原因为人员变动。

(二)政府采购情况

自治区残联辅具中心2018年政府采购预算200万元,其中:政府采购货物类预算0万元,政府采购工程预算200万元。

(三)国有资产占用使用情况

截止2017年底,自治区残联辅具中心占使用国有资产总体情况为

1、房屋210平方米,价值24.07万元。

2、车辆5辆,价值111.37万元。

3、办公家具价值0万元,

4、其他资产价值30.11万元

单位价值50万元以上大型设备 0台(套),单位价值100万元以上大型设备0台(套)。

(四)预算绩效情况

2018年度,本年度实行绩效管理的项目3个,涉及预算金额284万元。具体情况见下表:






(五)其他需说明的事项

无。

第四部分名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出。其中:人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、项目支出:部门支出预算的组成部分,是自治区本级部门为完成特定的行政任务或事业发展目标,以及下地州为残疾人提供假肢装配服务等技术性指导,在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

五、“三公”经费:指自治区本级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指耽误公务出国(境)的住宿费、差率费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费是指耽误公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。


自治区残联辅具中心

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