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2017年自治区残联(汇总)预算信息及“三公”经费预算信息说明

发布时间:2017-02-06 19:05:27

 

一、单位概况

1、自治区残疾人联合会是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体,具有“代表、服务、管理”职能;代表残疾人的共同利益,维护残疾人合法权益;开展各项业务和活动,直接为残疾人服务;承担政府委托的部分行政职能,发挥和管理残疾人事业。自治区残联由自治区人民政府领导联系,业务上接受有关部门对口指导,在自治区计划中单列户头,与各地、州、市建立业务关系。主要职责是:

()听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

()团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

()弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

()开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅助用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

()协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

()承担自治区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

()负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

()开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

()开展残疾人事业的国内外交流和合作。

()承办自治区党委、自治区人民政府交办的有关事项。

2、机构设置情况

自治区残联下属5个事业单位,分别为:新疆维吾尔自治区残疾人职业中专学校、新疆维吾尔自治区残疾人康复服务指导中心、新疆维吾尔自治区残疾人辅助器具资源中心、新疆维吾尔自治区残疾人劳动就业中心、新疆维吾尔自治区残疾人联合会信息中心。

二、资产情况

自治区残疾人联合会房屋面积为79644.78平方米,其中办公用房建筑面积22442.09平方米,专用房屋取暖面积为21582.29平方米,教室建筑面积21680.31平方米,车库面积为502.00平方米,学生宿舍建筑面积13438.09平方米,出租面积510.00平方米。车辆编制21辆,实有16辆,其中3辆因达到使用年限未年检。

三、预决算收支增减变化

2017年一般公共预算为5305.77万元,2016年一般公共预算为3107.74万元,增加2198.03万元。原因为2017年残疾人就业保障金预算纳入一般公共预算,增加1720万元残疾人就业保障金项目资金。事业发展补助资金增加478.03万元。

四、机关运转经费

1、机关运转经费为5305.77万元,其中基本支出3206.77万元,分别为商品服务支出为565.36万元,工资福利支出为2361.51万元,对个人和家庭的补助支出279.9万元;项目支出为2099万元,分别为商品服务支出为1877万元,工资福利支出为39.6万元,对个人和家庭的补助支出155.4万元,其他资本性支出27万元。

2、政府采购229.09万元。

五、三公经费增减说明

自治区残疾人联合会2016年三公经费预算为32.06万元,2017年预算为45.01万元,增加12.95万元。

1、因公出国(境)费用。无增减变动。

2、公务接待费。增加1.58万元。

单位

基本支出(万元)

项目支出(万元)

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

自治区残联机关

1.9

1.9

0

2

2

根据去年公务接待实际支出,增加用于项目检查、调研等预算经费。

新疆残疾人职业中专学校

0.45

0

0

0

-0.45

未安排接待经费。

新疆残疾人劳动就业服务中心

0.26

0.3

0

0

0.04

增加工作人员1名,人均费增加。

新疆残疾人辅助器具资源中心

0.21

0.20

0

0

-0.01

减少工作人员1名,预算人均费减少。

合计

2.82

2.4

0

2

1.58

3、公务用车运行维护费。增加11.37万元。

单位

基本支出

项目支出

增减变动金额(万元)

增减说明

2016

2017

2016

2017

自治区残联机关

15

11.87

0

7

3.87

车辆老化,运行维护费增加。

新疆残疾人职业中专学校

7

15

0

0

8

因学校搬至昌吉,公务用车增加,经费预算相应增加

新疆残疾人劳动就业服务中心

2.05

1.5

0

0

-0.55

调出2辆公务用车至机关,经费预算减少。

新疆残疾人辅助器具资源中心

1.75

1.8

0

0

0.05

增加1辆公务用车,经费预算增加。

25.8

30.17

0

7

11.37

4公务用车购置费。无。

六、自治区残联(汇总)2017年度部门预算信息公开表格及内容(见附件)附件含:

01、收支总表

01-1、财政拨款收支预算总表

02、收入总表

03、支出总表(资金来源)

04、支出总表(经济科目)

04-1、基本支出总表(工资福利)

04-2、基本支出总表(商品服务)

04-3、基本支出总表(个人家庭)

04-4、项目支出表(经济科目)

05、征收计划表

06、采购预算表

07、三公经费表(财政拨款)

08-1、一般公共预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

08-2、一般公共预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

08-3、一般公共预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

08-4、一般公共预算拨款安排的项目支出

09-1、政府性基金预算拨款安排的基本支出(工资福利支出)

09-2、政府性基金预算拨款安排的基本支出(商品和服务支出)

09-3、政府性基金预算拨款安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

09-4、政府性基金预算拨款安排的项目支出

10-1、财政专户管理资金安排的基本支出(工资福利支出)

10-2、财政专户管理资金安排的基本支出(商品和服务支出)

10-3、财政专户管理资金安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

10-4、财政专户管理资金安排的项目支出

11-1、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)

11-2、事业收入安排的基本支出(商品和服务支出)

11-3、事业收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

11-4、事业收入安排的项目支出

12-1、事业单位经营收入安排的基本支出(工资福利支出)

12-2、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)

12-3、事业单位经营收入安排的基本支出(商品和服务支出)

12-4、事业单位经营收入安排的项目支出

13-1、其他收入安排的基本支出(工资福利支出)

13-2、其他收入安排的基本支出(商品和服务支出)

13-3、其他收入安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

13-4、其他收入安排的项目支出

14-1、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(工资福利支出)

14-2、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(商品和服务支出)

14-3、用事业基金弥补收支差额安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

14-4、用事业基金弥补收支差额安排的项目支出

15-1、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(工资福利支出)

15-2、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(商品和服务支出)

15-3、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的基本支出(对个人和家庭的补助)

15-4、单位上年结余(不包括国库集中支付)安排的项目支出

注:09-109-209-309-4政府性基金预算拨款;10-110-210-3财政专户管理资金;11-111-211-311-4事业单位经营收入;12-112-212-312-4事业单位经营收入;13-113-213-313-4其他收入;14-114-214-314-4用事业基金弥补收支差额;15-115-215-315-4单位上年结余,以上表为空表,我单位无此项业务收支。

附件:2017年自治区残联汇总预算和三公经费公开明细表

 

 

 

 

自治区残联

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